4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 26/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
502/000-2017       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR - TROCA DE FILTRO DE OLEO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - 
GABINETE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
503/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - TROCA DE ÓLEO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - GABINETE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
504/000-2017       
1.281,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - FECHADURA DO CAPÔ
119,00
PÇ
1,0000
119,00
3 - CABO DO CAPO
50,15
UN
1,0000
50,15
4 - Aquisiçao de: REPARO. CORPO TBI
314,50
UN
1,0000
314,50
5 - REPARO. DO BICO INJETOR
238,00
UN
4,0000
59,50
6 - Aquisiçao de: FAROL. L/D
369,75
UN
1,0000
369,75
7 - LAMPADAS - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - GABINETE
91,80
UN
2,0000
45,90
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
673/001-2017       
76,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra. - CREDEAL - GABINETE
Vl.Total:
76,18
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
38,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1061/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1062/000-2017       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
29,75
UN
1,0000
29,75
3378/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
4
3923/000-2017       
274,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. SANTANA CMW 0848, UNO DBA 9473 E KOMBI DBA 9496
Vl.Total:
203,52
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. L200 EHE 7245 - PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO GABINETE 
DO PREFEITO E DO CRAM - GABINETE
70,81
SV
1,0000
70,81
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
41
685/000-2017       
190,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - CREDEAL - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA - JURÍDICO
Vl.Total:
190,45
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
38,09
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/007-2017       
403,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
403,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,15
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/001-2017       
8.104,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal - PUBLICIDADE/PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.104,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.837,6900
4,41
3260/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
53
3547/000-2017       
320,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7240 E CMW 1300
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. DAT 4157 - PARA OS VEÍCULOS: FIAT PALIO EHE 7240, SANTANA CMW 1300 E HONDA 
CG DAT 4157 - REF. EXERCÍCIO DE 2017 - ADMINISTRAÇÃO
184,80
SV
1,0000
184,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
291.725.238-32
73
4984/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ ESCORIZA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
028.586.528-56
73
4985/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
385.847.228-07
73
4986/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
73
4987/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
8,39
1,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/004-2017       
403,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 -  PAÇO MUNICIPAL - FINANÇAS
Vl.Total:
403,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,15
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/001-2017       
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,07
3661/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
77
4217/000-2017       
135,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CDV 6072 E CDV 1272 - REF. DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
118
660/000-2017       
118,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO
Vl.Total:
45,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,05
2 - ROLAMENTO DO SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 - PLANEJ. 
URBANO
73,10
UN
1,0000
73,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
106
789/000-2017       
308,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - REGULADOR DE FREIO
139,40
UN
2,0000
69,70
5 - FILTRO CABINE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA BSV 5735 - PLANEJ. URBANO
79,90
UN
1,0000
79,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
106
790/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
399/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
112
473/000-2017       
203,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - PLACAS: BSV 5735, BVZ 
6178 E DBA 9420 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
204,30
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
68,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
1381/000-2017       
419,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
280,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Aquisiçao de: REPARO. REGULADOR PRESSÃO - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO 
POINTER, PLACAS CWK 5741, PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
139,40
UN
1,0000
139,40
3346/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
149
3924/000-2017       
280,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CWK 5741
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7194, KDQ 7007, FYJ 8081 - PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DOS 
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
212,43
SV
3,0000
70,81
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
584/000-2017       
3.690,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR
Vl.Total:
80,36
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
80,36
2 - COXIM DO MOTOR
392,00
UN
2,0000
196,00
3 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO
490,00
UN
2,0000
245,00
4 - NIPE E CONEXÃO
435,12
KIT
2,0000
217,56
5 - JOGO DE RETENTOR
641,90
PÇ
1,0000
641,90
6 - REPARO PARA CORRENTE DO TANDER - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. 
MUNICIPAIS
1.651,30
UN
1,0000
1.651,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
979/000-2017       
1.860,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - PARA MANUTENÇÃO DA PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS
180,32
JG
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
980/000-2017       
1.860,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
180,32
JG
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
981/000-2017       
1.860,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
180,32
JG
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
982/000-2017       
1.500,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ELETRICO DE MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
651,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
651,70
2 - REPARO ALTERNADOR
529,20
UN
1,0000
529,20
3 - CAMARA DE AR - MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
319,48
UN
1,0000
319,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
983/000-2017       
2.030,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
1.229,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.229,90
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA
240,10
UN
1,0000
240,10
3 - CAMARA DE AR - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
560,56
UN
2,0000
280,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
984/000-2017       
2.497,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE TRANSMISSÃO
Vl.Total:
230,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,30
2 - RELOGIO MARCADOR DE PRESSÃO
321,44
UN
1,0000
321,44
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA
480,20
UN
2,0000
240,10
4 - Aquisição de: CONEXAO
360,64
UN
2,0000
180,32
5 - AQUISIÇÃO; NIPE
219,52
UN
2,0000
109,76
6 - CRUZETA DO CARDAN DE TRANSMISSÃO
360,64
UN
1,0000
360,64
7 - LUVA CARDAN
279,30
UN
1,0000
279,30
8 - ESPIGA DO CARDAN - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
245,00
UN
1,0000
245,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
985/000-2017       
820,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO
Vl.Total:
249,90
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
24,99
2 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
570,36
GL
1,0000
570,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
986/000-2017       
1.499,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 68
Vl.Total:
899,64
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
14,99
2 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DA FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
599,76
LT
30,0000
19,99
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
183
1022/000-2017       
1.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO  - PETROBRAS - PARA USO DA OFICINA 
DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
120,0000
11,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1752/000-2017       
6.400,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE PRESSÃO DA TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.400,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6.400,38
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1753/000-2017       
1.819,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE ENGATE HIDRAULICO
Vl.Total:
460,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
230,30
2 - RABICHO HIDRAULICO
380,24
UN
2,0000
190,12
3 - Aquisição de: CONEXAO
239,12
UN
2,0000
119,56
4 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. 
MUNICIPAIS
739,90
UN
1,0000
739,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1754/000-2017       
2.053,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO PISTÃO HIDRAULICO
Vl.Total:
661,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
220,50
2 - Aquisição de: CONEXAO
329,28
UN
3,0000
109,76
3 - Aquisiçao de: ENGATE
270,48
UN
3,0000
90,16
4 - REPARO COLMEIA RADIADOR
499,80
UN
1,0000
499,80
5 - TUBO DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. 
MUNICIPAIS
292,04
UN
1,0000
292,04
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/014-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
3426/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
185
3992/000-2017       
2.057,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9422, DBA 9401, CDV 1346, DBA 2093, DBA 2075, CPV 1498, EHE 7243, DBA 9443 E 
DBA 9484
Vl.Total:
610,56
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. CDZ 7815, BPY 4395, CDZ 7816, CDZ 7814, CPV 1767, DBA 9465, DBA 9497, FTJ 9789, DAO 
2727, EHE 7225, DBA 9470, DBA 9464, DBA 2080, BPY 4408, BRZ 3361,  CCZ 4270
1.132,96
SV
16,0000
70,81
3 - TAXA DE DPVAT. CDV 2501, DBA 2072 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
313,64
SV
2,0000
156,82
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
393/000-2017       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
237/002-2017       
6.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - FEV/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
296
4461/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NO 
AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 20/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
3570/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
288
4102/000-2017       
548,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CPV 1791
Vl.Total:
70,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,81
2 - TAXA DE DPVAT. FQV 8720, BFG 3837
135,68
SV
2,0000
67,84
3 - TAXA DE DPVAT. DBA 2079
156,82
SV
1,0000
156,82
4 - TAXA DE DPVAT. ECE 4295 - VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
184,80
SV
1,0000
184,80
3473/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
337
3951/000-2017       
203,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9489, DBA 9486 E EHE 7195 - REF. EXERCÍCIO DE 2017 PARA OS VEÍCULOS DO 
SETOR DA UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,52
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
67,84
3472/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
337
3952/000-2017       
67,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9461 - VEÍCULO DO SETOR DO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
3474/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
360
3954/000-2017       
138,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7238
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. FAT 7734 - VEÍCULOS DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
70,81
SV
1,0000
70,81
3571/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
337
4099/000-2017       
203,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9488, CDV 2166 E DBA 9462 - SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,52
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
67,84
3475/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
388
3955/000-2017       
67,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. PLACA FSB 4911 - VEÍCULOS DO SETOR DE CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
3476/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
502
3953/000-2017       
135,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. GJG 9810 E EHE 7216 - VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
3569/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
502
4103/000-2017       
70,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9485 - VEÍCULO DO SETO DE VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,81
3784/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
609
4285/000-2017       
2.650,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CDV 2128, BVZ 1248, BVZ 1249, EHE 7193, CPV 1797, DBA 2092, DBA 9428, DBA 9445, 
DBA 9446, KOMBI BRZ 2847, BRZ 2840,  FTG 7289
Vl.Total:
814,08
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. DBA 2094, CPV 1798, CPV 1809, EHE 7182, EHE 7190, EHE 7191
424,86
SV
6,0000
70,81
3 - TAXA DE DPVAT. DJM 7732, EEF 7898, DBA 9475,DBA 9477, DJP 3021, FPI 1370, FTR 4932, FPU 5039, DBA 
2069 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.411,38
SV
9,0000
156,82
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
635
4550/000-2017       
198,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO PLANEJAMENTOPÚBLICO PPA/LDO/LOA 
2017-2021 NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP NO DIA 04/04/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30. FOI 
BUSCÁ-LAS DIA 06/04/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
33,56
4,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3898/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
721
4334/000-2017       
271,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PALIO ATTRACT FSO 9222; I/GM CLASSIC DBA 9450; PALIO WEEKEND BVZ 6463; 
VOLKSWAGEM GOL FAF 6431 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
271,36
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
67,84
3915/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
721
4335/000-2017       
141,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - VEÍCULOS IMP GM C20 BRZ 7719; RENAULT MASTER FURGÃO FRM 4136 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,62
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
70,81
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/005-2017       
287,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
574,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/005-2017       
1.065,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.065,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.065,25
3900/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
735
4332/000-2017       
135,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - GOL GEF 6020; CDV 1353 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
3899/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
728
4333/000-2017       
407,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - VEÍCULOS GOL DBA 9415, UNO MILLE EHE 7174, UNO MILLE EHE 7184, GOL DBA 2096, 
GOL DBA 2099, GOL DBA 2098 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
407,04
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
67,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/004-2017       
433,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
433,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
433,52
3897/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
759
4331/000-2017       
135,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - VEÍCULO CORSA WIND DBA 2068 E PALIO WEEKEND EHE 7300 - FMDCA
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
Outros/Não Aplicável
LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.707.683/0001-11
772
2169/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NA MODALIDADE AUXILIAR DE CABELEIREIRO - 
POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
SERGIO LUIZ DINNOUTI 15904506805
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.066.164/0001-54
772
2648/000-2017       
2.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MAQUIADOR E DESIGN DE 
SOBRANCELHA E DEPILAÇÃO - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
2.350,00
Un.:
Quantidade:
2,0000
1.175,00
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.851.347/0001-52
772
3516/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE E PEDICURE - 
FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
3345/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
772
3925/000-2017       
67,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT 2017 - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO - 
PLACA DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
4218/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE COLÓQUIO "CULTURA EM TEMPO DE 
CRISE", REALIZADO NA USP/ECA - 27/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
807
4219/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE COLÓQUIO "CULTURA EM TEMPO DE 
CRISE", REALIZADO NA USP/ECA - 27/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
807
4220/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE COLÓQUIO "CULTURA EM TEMPO DE 
CRISE", REALIZADO NA USP/ECA - 27/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
807
4590/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA CURSO DE 
CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE BIBLIOTECA - SISEB (SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE SÃO PAULO - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
663/000-2017       
160,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. TAMPA DO MOTOR COM TRAVA - PEÇAS PARA  MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA 
FROTA DA SEC. DE CULTURA - FIAT UNO PLACA FQL 0604 - CULTURA
Vl.Total:
160,65
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
53,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/011-2017       
287,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE 
FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
287,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/012-2017       
826,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
826,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
826,80
3421/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
849
4090/000-2017       
477,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9494
Vl.Total:
156,82
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
156,82
2 - TAXA DE DPVAT. DAT 4158
184,80
SV
1,0000
184,80
3 - TAXA DE DPVAT. FQA 3473 E DBA 2071 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES
135,68
SV
2,0000
67,84
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Maio de 2017.